Автор татьяна попова задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
расхождение налоговой базы и получил лучший ответ
Ответ от Глокая куздра[гуру]
сдайте уточненку и доплатите три миллиончика!!!! в пояснении напишите что по техническим причинам (к примеру сбой в програме и тд) произошла ошибка. К письму прикладываете уточненку, платежку на доплату налога и пени!! !
Еще раз перечитала и чуть с ума не сошла? У вас одна налоговая база для НДС и НДФЛ? Круто!
Еще раз перечитала. Я так понимаю Вы ИП??!! и налогоплательщик НДС
Ответ от Елена[гуру]
напишите письмо, что НДФЛ у ИП считается согласно главы 23 НК РФ кассовым методом, а НДС все налогоплательщики ведут методом начисления. На основании вышеизложенного наблюдаются расхождения в налоговых базах по НДФЛ И НДС. Все поступления денежных средств за выполненные работы и отгруженные товары будут включены в налоговую базу по НДФЛ в следующем году
только почему то у вас ндфл превышает ндс
напишите письмо, что НДФЛ у ИП считается согласно главы 23 НК РФ кассовым методом, а НДС все налогоплательщики ведут методом начисления. На основании вышеизложенного наблюдаются расхождения в налоговых базах по НДФЛ И НДС. Все поступления денежных средств за выполненные работы и отгруженные товары будут включены в налоговую базу по НДФЛ в следующем году
только почему то у вас ндфл превышает ндс
Ответ от Maria[гуру]
ну у вас какие доходы были для НДФЛ напишите, посмотрите. . не со всех же наверно НДС платили. . не реализация сплошная.
так и напишите им, что они дебилы)
ну у вас какие доходы были для НДФЛ напишите, посмотрите. . не со всех же наверно НДС платили. . не реализация сплошная.
так и напишите им, что они дебилы)
Ответ от 22 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: расхождение налоговой базы