ст 171 нк рф п 2
Автор Мария задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
Подскажите пожалуйста как отразить вычет НДС с аванса выданного? ст.171п.12.НК РФ, не могу придумать как в 1С отразить!! и получил лучший ответ
Ответ от Катя Сорокина[гуру]
Саму операцию по НДС с оплаченного мною аванса я делаю через банк (ввести на основании). Банк - Ввести на основании - счет-фактура полученная. Т. о. у меня формируется провеодка 68.2-76.ВА
На формирование книги покупок у меня стоит галочка в счет-фактуре.
Если вдруг что-то не понятно, обращайтесь 😉
Ответ от Дези[гуру]
проводкой Дт 68 "НДС" Кт 76.(НДС к зачету с выд. авансов"), я лично новый субсчет завела...
проводкой Дт 68 "НДС" Кт 76.(НДС к зачету с выд. авансов"), я лично новый субсчет завела...
Ответ от Kalina[гуру]
Основанием для возмещения "авансового" НДС должна быть счет фактура от поставщика.
НК РФ прописана обязанность поставщика предъявить покупателю сумму НДС путем выставления "авансового" счета-фактуры в течение пяти календарных дней со дня получения оплаты в счет предстоящих поставок (абз. 2 п. 1, п. 3 ст. 168 НК РФ). Ранее Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 N 914 была установлена лишь обязанность (без установления срока) оформить счет-фактуру на аванс.
Так что требуйте от поставщика счет фактуру.
Основанием для возмещения "авансового" НДС должна быть счет фактура от поставщика.
НК РФ прописана обязанность поставщика предъявить покупателю сумму НДС путем выставления "авансового" счета-фактуры в течение пяти календарных дней со дня получения оплаты в счет предстоящих поставок (абз. 2 п. 1, п. 3 ст. 168 НК РФ). Ранее Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 N 914 была установлена лишь обязанность (без установления срока) оформить счет-фактуру на аванс.
Так что требуйте от поставщика счет фактуру.
Ответ от Ётраусик Я[гуру]
кто у вас настраивает программу? попросите ввести еще одну проводку на авансы (или как там делается в 1С). либо же вручную формируйте
кто у вас настраивает программу? попросите ввести еще одну проводку на авансы (или как там делается в 1С). либо же вручную формируйте
Ответ от ЖизньХороша[гуру]
Попробуйте зарегистрировать сч/фактура полученный. Вид операции - аванс (7.7) либо НДС к вычету (8.1)
Попробуйте зарегистрировать сч/фактура полученный. Вид операции - аванс (7.7) либо НДС к вычету (8.1)
Ответ от 22 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: Подскажите пожалуйста как отразить вычет НДС с аванса выданного? ст.171п.12.НК РФ, не могу придумать как в 1С отразить!!