Автор Ираидка задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
как в 1 с 7 аннулировать счет фактуру? чтоб потом эта аннулированная сумма появилась в доп. листе и получил лучший ответ
Ответ от ыяамотядывам[гуру]
есть вариантик.
Делаем в тек периоде сторно. Документы - сторно.
Там выбираем документ реализации, и ишо делаем второй документ сторно, там сторнируем счет фактуру. Затем делаем формирование записи книги продаж в текущем периоде.... Там придется в ручную добавить счет фактуру. нажимаем добавить выбираем счет фактуру каторая выписывалась изначально и заполняем на основании ее. Заполнятси усе графы. И терь останетси токо поставить на сумму всего знак минусик, остальные тоже станут красненькими. Проверяем чобы было заполнено что записиь доплиста в конце строчки и дату. И все затем отчеты книга продаж и там должон быть с минусом.
если что пиши.
Удачи!